Оформлены два счета-фактуры с одинаковыми номерами и одной датой: как поступить?

Comments

• Добрый день!
  Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, или говорить "спасибо", или "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
  
  Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
• Извините что не поздоровались.
  Спасибо заранее за ответ
• Доброго дня!
  1.Самый простой способ поменять сч-ф. у одного из контрагентов. просто выписав новый с следующим номером.
  2. Выписать одному из контрагентов исправительный сч-ф.
  3. Ничего не делать. Ошибка не мешает идентифицировать продавца и покупателя. Но при этом готовится к объяснениям с ИФНС.
  Выбирайте сами
• Дмитрийй, 
  мы выписали одному и тому же контрагенту под одним номером и одной датой.
  они и мы сдали уже декларации.
  наш ответственный за оформление документов, создала дважды на одну и туже продукцию и отправила контрагенту .они это все приняли
• Добрый день!
  

  Цитата: мы выписали одному и тому же контрагенту под одним номером и одной датой.они и мы сдали уже декларации.наш ответственный за оформление документов, создала дважды на одну и туже продукцию и отправила контрагенту .они это все приняли

  А поставок продукции было две или одна?
  Вы (и они) просто два раза провели один и тот же счет-фактуру?
• Цитата: мы выписали одному итому же контрагенту под одним номером и одной датой.они и мы сдали уже декларации.наш ответственный за оформление документов, создала дважды на одну и туже продукцию и отправила контрагенту .они это все приняли

  То есть по факту была одна реализация? Если я правильно понял вы задвоили реализацию, отразив в книге продаж под одним и тем-же номером и датой две одинаковые позиции. Если все так то ваш контрагент отразил вычет по дубликату документа. В этом случае вам не нужно выписывать исправительный счет-фактуру. И вам и контрагенту нужно подать корректировочную декларацию по НДС удалив в книгах дублирующие записи.
• Дмитрийй,
  добрый день!
  были две реализации.
  спасибо за ответ
  
  Александр Погребс, 
  добрый день!
  были две реализации.
  спасибо за ответ
• Добрый день!
  

  Цитата: были две реализации.

  Реализации на одну сумму или на разные?
  
  Накладные тоже с одним номером?
• Александр Погребс, 
  cуммы разные,накладные с одним номером
• Цитата: cуммы разные,накладные с одним номером

  Ну, тогда готовьте объяснение для налоговиков.
  Причём, не думаю, что для Вас это будет критично - я ещё не встречал, чтобы из-за дефектных документов налоговики "снимали" реализацию или начисление НДС.
  
  А вот у Ваших покупателей налоговики могут и вычеты с расходами снять...
  
  Успехов!