В 1С объединяются счета-фактуры на аванс за разные даты в одну строчку

Comments

• Цитата: Нам в марте пришелаванс, выписали сч-ф, учли в книге продаж за 1 кв.

  Здравствуйте!
  Верно, ведь счет-фактура на аванс был один. 
  При реализации вы его восстанавливаете, и он попадает в книгу покупок. Попадает именно счет-фактура на аванс, а не документы, которыми он зачелся.
• Цитата: Здравствуйте!Верно, ведь счет-фактура на аванс был один.При реализации вы его восстанавливаете, и он попадает в книгу покупок. Попадает именно счет-фактура на аванс, а не документы, которыми он зачелся.

  Меня смущает дата, что не 15.07, 20.07 и две 28.09 частями он ставит. А все в кучу 28.09. ведь в груфу дата принятия на учет товаров он получается все 28.09 ставит. а фактически то разные даты
• Цитата: получается все 28.09 ставит

  Ставит дату последнего документа, по которому произошел взаимозачет.
• Цитата: Ставит дату последнего документа, по которому произошел взаимозачет.

  Спасибо за ответы!
• Добрый день, 
  но разве это правильно, что записи по одному авансу в книге покупок объединяются? У нас как раз сейчас пришло требование о предоставлении пояснений по разделу 8 и оно как раз по такой записи из раздела покупок: отгрузок, связанных с этим авансом было три, а запись в книге покупок - одна, последней датой из этих трех отгрузок, на всю сумму аванса. Код ошибки в требовании: "запись об операции отсутствует у контрагента". При этом, пока мне никакими ухищрениями не удается создать в 1С три записи в книге покупок.
• Цитата: Добрый день,но разве это правильно, что записи по одному авансу в книге покупок объединяются? У нас как раз сейчас пришло требование о предоставлении пояснений по разделу 8 и оно как раз по такой записи из раздела покупок: отгрузок, связанных с этим авансом было три, а запись в книге покупок - одна, последней датой из этих трех отгрузок, на всю сумму аванса. Код ошибки в требовании: "запись об операции отсутствует у контрагента". При этом, пока мне никакими ухищрениями не удается создать в 1С три записи в книге покупок.

  спрашивала еще у коллег, у всех объединяет.
  в ответ на требование пишу письмо и прикладываю все сч-ф на реализацию, относящиеся к этому авансу.
  плюс контрагент мог и не воспользоваться правом предъявлять сч-ф авансовую к возмещению и соответственно сейчас у него нет данной записи в книге продаж. звонила в налоговую, мне ответили, что программа не разделяет сч-ф на авансовые и нет и поэтому многим приходят такие требования именно по авансовым сч-ф
• Добрый день.
  

  Цитата: спрашивала еще у коллег, у всех объединяет.

  По большому счету это не "наш метод" - у меня так 1Ска делает, ничо не знаю...
  В соответствии с п. 22 Правил ведения книги покупок счета-фактуры, зарегистрированные продавцами в книге продаж при получении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передаче имущественных прав, в том числе при использовании покупателем безденежной формы расчетов, регистрируются ими в книге покупок при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг) в счет полученной суммы оплаты, частичной оплаты с указанием соответствующей суммы налога на добавленную стоимость.
  С одной стороны из формулировки прямо не вытекает, что авансовый СФ необходимо регистрировать частично после каждой отгрузки, с другой стороны - данный подход логичен - отгрузили, на сумму отгрузки сделали запись, а не ждем когда весь авансовый СФ отгрузится. А он может и не отгрузиться полностью в налоговом периоде.
  Но логика логикой, но включение авансового СФ в книгу покупок одной строкой после полной отгрузки по нему ничем не запрещено.
• Гречка, Naaatta, спасибо за ваши ответы!
  Придется как-то "отписываться"  в пояснениях... Странно, что 1С-ники такой алгоритм применили (